目录

第一部分  华体会体育单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  华体会体育2020年度单位决算公开表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

第三部分  华体会体育2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  华体会体育概况

一、单位职责

1.贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育工作的有关规定，按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。

2.承担法律专业高等职业教育工作，培养政法专门人才。

3.承担我省政法系统和纪检监察系统在职干部的教育培训工作。

4.承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

内设25个党政管理机构和教学、教辅机构。

1.党政管理机构：办公室、组织人事处、纪律检查委员会办公室、学生处、招生及就业指导办公室、教务处、科研处、后勤处、工会。

2.教学、教辅机构：应用法律系、法务技术系、公共司法系、信息技术系、公共教育部、继续教育部、图书馆、培训中心、社科部、合作办学办公室、信息中心、保卫科、南海法学编辑部、关工委、警训部、团委。

第二部分  华体会体育2020年度单位决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）

二、收入决算公开表（见正文附件）

三、支出决算公开表（见正文附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）

    九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

    十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

    十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）

第三部分  华体会体育2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计15630.79万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少1931.3万元，下降11%。主要原因：一是受疫情影响，学院5月才开学，预算执行进度较上年有所下降；二是11月10日下达教育发展专项资金3285万元，下达时间晚，影响预算执行进度。使用非财政拨款结余351.09万元，较2019年度决算数增加347.1万元，主要原因是单位自有资金支出增加。年初结转结余102.51万元，主要教育发展专项资金及设备（装备）购置与运行维护项目，按项目进度于3月底前完成支付，较2019年度决算数减少227.88万元，下降68.97%，主要原因是加快了可结转资金的支出。结余分配0万元，较2019年度决算数减少484.14万元，下降100%，主要原因是单位自有资金支出增加。年末结转结余173.84万元，主要是教育发展专项资金及学生资助补助经费，根据工作安排及项目执行节点于明年3月底前完成支出，较2019年度决算数增加70.02万元，增长67.44%，主要原因：一是学生资助补助经费项目存在提前下达资金；二是因疫情原因，学院延迟至5月份开学，影响预算执行进度。

二、收入决算情况说明
    本年收入合计15177.18万元，其中：财政拨款收入10330.44万元，占68.07%；事业收入2901.18万元，占19.12%；其他收入1945.56万元，占12.81%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计15456.95万元，其中：基本支出10275.39万元，占66.48%；项目支出5181.56万元，占33.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计10401.11万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少1304.27万元，下降11.14%。主要原因：一是受疫情影响，学院延迟至5月份开学，预算执行进度较上年有所下降；二是11月10日下达教育发展专项资金3285万元，下达时间晚，影响预算执行进度。

财政拨款年初结转结余70.67万元，主要是主要教育发展专项资金及设备（装备）购置与运行维护项目，按项目进度于3月底前完成支付，较2019年度决算数减少227.88万元，下降76.33%，主要原因是加快了可结转资金的支出。

财政拨款年末结转结余142.6万元，主要是主要是教育发展专项资金及学生资助补助经费，根据工作安排及项目执行节点于明年3月底前完成支出，较2019年度年末决算数增加70.62万元，增长98.11%，主要原因：一是学生资助补助经费项目存在提前下达资金；二是因疫情原因，学院延迟至5月份开学，影响预算执行进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10258.51万元，占本年支出合计的66.37%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1374.89万元，下降11.82%，主要原因：一是受疫情影响，学院延迟至5月份开学，预算执行进度较上年有所下降；二是11月10日下达教育发展专项资金3285万元，下达时间晚，影响预算执行进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10258.51万元，主要用于以下方面：教育（类）支出9152.67万元，占89.22%；社会保障和就业（类）支出683.11万元，占6.66%；卫生健康（类）支出170.66万元，占1.66%；住房保障（类）支出252.07万元，占2.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6349.53万元，支出决算为10330.44万元，完成年初预算的162.7%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）

年初预算为5411.92万元，支出决算为9152.67万元，完成年初预算的169.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）

年初预算为33万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的10.27%。决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，未组织外出培训学习，培训支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为321.25万元，支出决算为321.25万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为160.62万元，支出决算为361.86万元，完成年初预算的225.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加2018年学院垫付财政应负担部分的职业年金；二是完成预算执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为170.66万元，支出决算为170.66万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为252.07万元，支出决算为252.07万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5077.55万元，其中：人员经费4215.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、助学金、奖励金等。公用经费862.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度政府性基金预算财政拨款支出一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年度国有资本经营预算财政拨款支出一致。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元0。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为118.18万元，支出决算为22.4万元，完成预算的18.95%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元

因公出国（境）费支出决算比预算数减少10万元，下降100%。主要原因：一是受疫情影响，未安排出国；二是遵循重要相关规定，减少三公经费支出，厉行节约。

2.公务用车购置及运行费支出22.4万元

其中：公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出22.4万元主要用于燃料费、维修费、保险费及停车费等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少73.6万元，下降76.67%。主要原因是遵循中央相关规定，减少三公经费支出，厉行节约。

3.公务接待费支出0万元

公务接待费支出决算数比预算数减少12.18万元，下降100%。主要原因是遵循中央相关规定，减少三公经费支出，厉行节约。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金1311.95万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“2020年教学及学生管理”等5个项目开展了部门评价，涉及资金1311.95万元。从评价情况来看，5个项目都较好的完成了相应的目标，为我院教学及学生管理、设施设备更新维护、信息化建设等提供有力的经费保障作用，推动了各项工作较好的开展，极大的服务了我院师生。

我单位没有开展整体支出绩效评价，因我单位属于海南省委政法委下属单位，整体支出绩效评价由政法委负责评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在省本级部门决算中反映2020年R100002-信息系统运行维护、R100005-设备（装备）购置与运行维护、R100146-教学及学生管理、S000006-教育发展专项资金、S000010-学生资助补助经费5个项目绩效自评结果。

教学及学生管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为648.39万元，执行数为648.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学生管理方面：举办或参加拔河比赛等31项学生活动，2020年共有566人（次）贫困生参加勤工助学，为5662名在校生发放副食品价格补贴，评审发放748名学院奖学金获得者奖学金；二是科研管理方面：2020年共组织申报各类课题22项，申报61人次，共编辑出版《华体会体育学报》4期，发表校内外教师文章60篇，对外交流学报2000余册，举办研讨会、讲座5次院教师公开发表学术论文105篇，其中包括CSSCI、核心期刊6篇；三是招生就业管理方面：2020年下达我院招生计划2696名，今年实际共录取2696名，报到2474名，我院 2020 届毕业生共 1603 人，就业率为 90.39%；四是教学管理方面：组织并完成2020年省高职院校职业技能大赛华体会体育赛区及参加高职院校教学能力大赛等26项次以赛促教促学活动；五是图书资料购置方面：购买CNKI数据库2020-2021等11种电子资源；六是师资队伍建设方面：参加海洋治理与立法研讨会等33项次培训、会议；七是教学设施设备更新维护方面：购网络教学专用摄像头等41项。项目的实施为我院学生管理工作、教学管理工作、科研管理工作、招生就业管理工作、图书资源购置、师资队伍建设、教学设施设备更新维护等提供有力的经费保障作用，推动了各项工作较好的开展，极大的服务了我院师生，项目综合评价为优秀。

设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.50分。全年预算数为412.56万元，执行数为412.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成15、16栋宿舍补漏零星工程等54项（次）维修维护工程；二是购置战术训练馆1、2楼音响等73项（次）教学办公设备；三是项目受益师生人数达到6584人及师生满意度达到90%。项目的实施为我院教学、行政办公环境、基础设施建设、办公设备置、维修材料置等提供有力的经费保障作用，推动了各项工作较好的开展，极大的服务了我院师生，项目综合评价为优秀。

教育发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.50分。全年预算数为150.00万元，执行数为136.45万元，完成预算的90.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成举办2020全省技能大赛；二是完成了《司法社会工作》省级精品课程建设；三是完成了《深化教育领域改革中的学生体质健康下降问题研究》等12个课题研究；四是举办了思政“潮起自贸港 未来新展望”微视频大赛等思政工作质量提升工程；五是完成代发166名2019级新生（中职毕业生）高职教育阶段学费补助。项目的实施为我院教育教学发展工作提供有力的经费保障作用，推动了教育教学工作较好的开展，极大的服务了我院师生，项目综合评价为优秀。

学生资助补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.5分。全年预算数为96.00万元，执行数为96.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学院建立健全高等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系，建立了高校本专科类国家助学金，建立了高校国家励志奖学金，建立了高校省优秀贫困学生奖学金；二是保障了学院2020年国家助学金的发放及海南省贫困生奖学金的发放。项目的实施为我院学生资助补助管理工作提供有力的经费保障作用，推动了学生资助工作较好的开展，极大的服务了我院师生，项目综合评价为优秀。

信息系统运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.75分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是中心机房运行维护满意度达到97%；二是综合安防监控运行维护满意度达到97%。项目的实施为我院信息化管理工作提供有力的经费保障作用，推动了信息化工作较好的开展，极大的服务了我院师生，项目综合评价为优秀。

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位没有财政评价项目绩效评价结果，因我单位属于海南省委政法委下属单位，财政评价项目绩效评价以部门开展。

（四）单位评价项目绩效评价结果

我单位2020年R100002-信息系统运行维护、R100005-设备（装备）购置与运行维护、R100146-教学及学生管理、S000006-教育发展专项资金、S000010-学生资助补助经费5个项目绩效自评结果已全部在我单位官网公开。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度华体会体育机关运行经费0万元（事业单位没有机关运行经费支出），与年初预算一致。

（二）政府采购支出情况

2020年度华体会体育政府采购支出总额343.02万元，其中：政府采购货物支出92.24万元、政府采购工程支出250.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额343.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额343.02万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位占用房屋面积43662平方米，其中：办公用房1000平方米，业务用房27223平方米，其他（不含构筑物）15439平方米。

本部门共有车辆12辆，其中：从车辆种类说明：轿车6辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车2辆、其他车型4辆，其他车型主要是皮卡等，已走车辆报废程序；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

年末在建工程9547万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

附件：2020年度海南省省本级部门决算公开表(政法学院)